Faktúry (do 13.1.2023)

nákup hygienických a čistiacich potrieb
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: Mária Kapallová - KAPAP , Cena spolu: 32,11€ s DPH , Číslo:: 23006

telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: Presnet - profi s.r.o. , Cena spolu: 1,00€ s DPH , Číslo:: 23005

Standart Optik - telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: Presnet - profi s.r.o. , Cena spolu: 0,96€ s DPH , Číslo:: 23004

nákup čistiacich potrieb - ocÚ
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: Mária Kapallová - KAPAP , Cena spolu: 61,64€ s DPH , Číslo:: 23003

telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: PRESNET s.r.o , Cena spolu: 4,99€ s DPH , Číslo:: 23002

telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: Presnet - wifi, s.r.o , Cena spolu: 0,96€ , Číslo:: 23001

vyúčtovanie - odber zemného plynu za rok 2022
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s , Cena spolu: 2029,14€ s DPH , Číslo:: 22747

náklady spojené s opravou a údržbou PZ
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s. , Cena spolu: 45,48€ s DPH , Číslo:: 22746

zber, preprava a zneškodnenie KO 12/2022
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta Prešov a.s. , Cena spolu: 11433,03€ s DPH , Číslo:: 22745

školné - 6 osôb DHZ
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: Ministerstvo vnútra SR , Cena spolu: 120,00€ , Číslo:: 22744

odvoz drevného odpadu
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: SLUŽBA ČAĎU s.r.o , Cena spolu: 103,20€ s DPH , Číslo:: 22743

monitoring k zimnej údržbe 12/2022
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: Patrik Jurko , Cena spolu: 240,00€ s DPH , Číslo:: 22742

telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: SLOVAK TELEKOM, a.s. , Cena spolu: 35,00€ s DPH , Číslo:: 22741

telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: O2 SLovakia, s.r.o. , Cena spolu: 34,18€ s DPH , Číslo:: 22740

zimná údržba komunikácií
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: Správa a zimná údržba , Cena spolu: 847,68€ s DPH , Číslo:: 22739

vývoz kuchynského odpadu 12/2022
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta Prešov a.s. , Cena spolu: 711,98€ s DPH , Číslo:: 22738

telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: O2 SLovakia, s.r.o. , Cena spolu: 34,09€ s DPH , Číslo:: 22737

telekomunikačné služby - internet
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: SLOVAK TELEKOM, a.s. , Cena spolu: 51,52€ s DPH , Číslo:: 22736

pranie a prenájom rohože
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: Lindstrom s.r.o , Cena spolu: 18,06€ s DPH , Číslo:: 22735

vývoz odpadu z VOK
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta Prešov a.s. , Cena spolu: 266,15€ s DPH , Číslo:: 22734