Faktúry (do 13.1.2023)
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
nákup hygienických a čistiacich potrieb
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: Mária Kapallová - KAPAP, Cena spolu: 32,11€ s DPH |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: Presnet - profi s.r.o., Cena spolu: 1,00€ s DPH |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
Standart Optik - telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: Presnet - profi s.r.o., Cena spolu: 0,96€ s DPH |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
nákup čistiacich potrieb - ocÚ
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: Mária Kapallová - KAPAP, Cena spolu: 61,64€ s DPH |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: PRESNET s.r.o, Cena spolu: 4,99€ s DPH |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: Presnet - wifi, s.r.o, Cena spolu: 0,96€ |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
vyúčtovanie - odber zemného plynu za rok 2022
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s, Cena spolu: 2029,14€ s DPH |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
náklady spojené s opravou a údržbou PZ
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s., Cena spolu: 45,48€ s DPH |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
zber, preprava a zneškodnenie KO 12/2022
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta Prešov a.s., Cena spolu: 11433,03€ s DPH |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
školné - 6 osôb DHZ
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: Ministerstvo vnútra SR, Cena spolu: 120,00€ |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
odvoz drevného odpadu
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: SLUŽBA ČAĎU s.r.o, Cena spolu: 103,20€ s DPH |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
monitoring k zimnej údržbe 12/2022
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: Patrik Jurko, Cena spolu: 240,00€ s DPH |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: SLOVAK TELEKOM, a.s., Cena spolu: 35,00€ s DPH |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: O2 SLovakia, s.r.o., Cena spolu: 34,18€ s DPH |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
zimná údržba komunikácií
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: Správa a zimná údržba, Cena spolu: 847,68€ s DPH |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
vývoz kuchynského odpadu 12/2022
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta Prešov a.s., Cena spolu: 711,98€ s DPH |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: O2 SLovakia, s.r.o., Cena spolu: 34,09€ s DPH |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
telekomunikačné služby - internet
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: SLOVAK TELEKOM, a.s., Cena spolu: 51,52€ s DPH |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
pranie a prenájom rohože
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: Lindstrom s.r.o, Cena spolu: 18,06€ s DPH |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
vývoz odpadu z VOK
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta Prešov a.s., Cena spolu: 266,15€ s DPH |
13.01.2023 | Žiadny súbor |