Faktúry (do 13.1.2023)
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
voda z povrchového odtoku
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: Východosl.vod. spoločnosť , Cena spolu: 3141,06€ s DPH , Číslo:: 22733 |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
služby IT 12/2022
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: Korymont s.r.o , Cena spolu: 561,60€ s DPH , Číslo:: 22732 |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: Orange Slovensko a.s. , Cena spolu: 1,00€ s DPH , Číslo:: 22731 |
13.01.2023 | Žiadny súbor |
právne služby - 12/2022
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: BENČÍK & PARTNERS, s.r.o. , Cena spolu: 600,00€ s DPH , Číslo:: 22727 |
04.01.2023 | Žiadny súbor |
vývoz odpadu z VOK
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta Prešov a.s. , Cena spolu: 1646,02€ s DPH , Číslo:: 22726 |
04.01.2023 | Žiadny súbor |
prenájom kopírovacieho stroja
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: IKARO s.r.o , Cena spolu: 246,76€ s DPH , Číslo:: 22725 |
04.01.2023 | Žiadny súbor |
prenájom strojovej kapacity
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: RASAX alfa, spol. s r.o , Cena spolu: 42,00€ s DPH , Číslo:: 22724 |
04.01.2023 | Žiadny súbor |
domáca opatrovateľská služby 12/2022
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: WeBelka , Cena spolu: 50,40€ , Číslo:: 22723 |
04.01.2023 | Žiadny súbor |
domáca opatrovateľská služba 12/2022
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: WeBelka , Cena spolu: 21,00€ , Číslo:: 22722 |
04.01.2023 | Žiadny súbor |
činnosť PO a BOZP 2022 IV.Q
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: ATH-PO s.r.o. , Cena spolu: 420,00€ , Číslo:: 22721 |
04.01.2023 | Žiadny súbor |
poradnstvo - verejné obsrtarávanie 11/22 a 12/22
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: TENDERTEAM, s.r.o. , Cena spolu: 400,00€ , Číslo:: 22720 |
04.01.2023 | Žiadny súbor |
implementácia kyberbezpečnosti 12/2022
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: PcProfi, s.r.o. , Cena spolu: 396,00€ s DPH , Číslo:: 22719 |
04.01.2023 | Žiadny súbor |
nákup kníh do knižnice
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: KNIHY PRE KAŹDÉHO s.r.o. , Cena spolu: 969,21€ s DPH , Číslo:: 22718 |
04.01.2023 | Žiadny súbor |
predplatné časopisu Život do knižnice
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: SLOVENSKÁ POŠTA a.s. , Cena spolu: 96,39€ s DPH , Číslo:: 22717 |
04.01.2023 | Žiadny súbor |
predplatné časopisov pre knižnicu
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: SLOVENSKÁ POŠTA a.s. , Cena spolu: 213,44€ s DPH , Číslo:: 22716 |
04.01.2023 | Žiadny súbor |
telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: SLOVAK TELEKOM, a.s. , Cena spolu: 8,50€ s DPH , Číslo:: 22715 |
04.01.2023 | Žiadny súbor |
pracovná kombinéza - DHZ
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: RHEA, s.r.o. , Cena spolu: 90,10€ s DPH , Číslo:: 22713 |
04.01.2023 | Žiadny súbor |
odhrňanie snehu ul. Makarenkova + Šalgovická
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: Patrik Jurko , Cena spolu: 85,20€ s DPH , Číslo:: 22712 |
23.12.2022 | Žiadny súbor |
grafické spracovanie plagátu + Spravodaj
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: KIMIS s.r.o , Cena spolu: 100,00€ , Číslo:: 22711 |
23.12.2022 | Žiadny súbor |
servisný poplatok do 26.12.2023 mapový portál m- Obec
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023) , Dodávateľ / odberateľ: T-MAPY s.r.o. , Cena spolu: 2716,00€ s DPH , Číslo:: 22710 |
23.12.2022 | Žiadny súbor |