Zverejňovanie

Zmluva o bežnom účte na dotácie
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: VÚB, a,s,

Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o.

Zmluva o dielo č. 2023-03-15 na zabezpečenie architektonických, projekčných a inžinierskych služieb
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Architektonické štúdio Atrium s.r.o., Cena spolu: 5994€

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ľubotice v roku 2023
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Ľubotice, Cena spolu: 3800€

Dodatok č 2/2023/DSD/GST k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Domov sv. Dominika

Dodatok č. 2/2023/Eurotrend/MHU k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Eurotrend, n.o.

Dodatok č. 2K zmluve o dodávke stravy
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: SOJKA, s.r.o.

oprava VO
Kategória: Objednávky (do 26.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: O.S.V.O.comp. a.s., Cena spolu: 179,70€ s DPH, Zodpovedná osoba: Mgr. Ján Vysocký, odborný referent

vypracovanie projektovej dokumentácie
Kategória: Objednávky (do 26.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: Ing. František Ondrej, Cena spolu: 180,00€ s DPH, Zodpovedná osoba: Mgr. Ján Vysocký, odborný referent

nákup hygienických a čistiacich potrieb
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: Mária Kapallová - KAPAP, Cena spolu: 32,11€ s DPH

telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: Presnet - profi s.r.o., Cena spolu: 1,00€ s DPH

Standart Optik - telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: Presnet - profi s.r.o., Cena spolu: 0,96€ s DPH

nákup čistiacich potrieb - ocÚ
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: Mária Kapallová - KAPAP, Cena spolu: 61,64€ s DPH

telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: PRESNET s.r.o, Cena spolu: 4,99€ s DPH

telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: Presnet - wifi, s.r.o, Cena spolu: 0,96€

vyúčtovanie - odber zemného plynu za rok 2022
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s, Cena spolu: 2029,14€ s DPH

náklady spojené s opravou a údržbou PZ
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: SPP - distribúcia, a.s., Cena spolu: 45,48€ s DPH

zber, preprava a zneškodnenie KO 12/2022
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: Technické služby mesta Prešov a.s., Cena spolu: 11433,03€ s DPH

školné - 6 osôb DHZ
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: Ministerstvo vnútra SR, Cena spolu: 120,00€

odvoz drevného odpadu
Kategória: Faktúry (do 13.1.2023), Dodávateľ / odberateľ: SLUŽBA ČAĎU s.r.o, Cena spolu: 103,20€ s DPH