zimná údržba komunikácií
Faktúry (do 13.1.2023), 13.01.2023
Čislo: | 22739 |
---|---|
Dodávateľ / odberateľ: | Správa a zimná údržba |
IČO dodávateľa / odberateľa: | 31719473 |
Adresa dodávateľa / odberateľa: | Pionierska 24, 080 01 Prešov |
Dátum vystavenia: | 9.1.2023 |
Celková suma: | 847,68 € s DPH |